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2019年平潭综合实验区教育局部门预算公开

发布时间:2019-02-12 信息来源:平潭综合实验区教育局 点击数:1149 字号:【T | T

2019年度

平潭综合实验区教育局预算公开

目  录

   一、部门主要职责..........................

   二、部门预算单位基本情况...........................

   三、部门主要工作总结...............................

   四、收入支出预算总体情况........................

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况............... ..

   六、政府性基金支出预算情况..........................

   七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况...........

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

   九、其他重要事项说明 ........................

    (一)机关运行经费情况

     (二)政府采购情况

     (三)项目绩效自评报告(预算绩效情况说明)

   十、名词解释...................................

   十一、附表:2019年度部门预算相关决算表格及专项绩效评价表

平潭2019年部门预算经平潭县第十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算公开如下:

一、   部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会关于调整平潭综合实验区机构编制有关事项的通知》(闽委编〔2012〕3号)以及《平潭综合实验区党工委、区管委会关于调整部分单位职能、机构设置和管理方式的通知》(岚综委〔2016〕9号),教育局部门的主要职责是:

(一)、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规;制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(二)、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作,指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。

(三)、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高。

(四)、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设。

(五)、编制教育经费的预决算,加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。

(六)、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,做好所属学校领导的聘任工作。

(七)、负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

(八)、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

二、部门预算单位基本情况

区教育局包括5个事业单位(处室),下属单位:职业中专1所、有13所中学、18所独立法人小学、九年一贯制学校7所、幼儿园15所。列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭综合实验区教育局本级

财政核拨

10

5

平潭综合实验区教育督导室

财政核拨

10

10

平潭综合实验区教育考试中心

财政核拨

10

8

平潭综合实验区教育服务中心

财政核拨

5

5

平潭综合实验区进修学校

财政核拨

36

27

平潭职业中专学校

财政核拨

62

72

平潭第一中学

财政核拨

202

239

平潭第二中学

财政核拨

85

96

平潭第三中学

财政核拨

119

117

平潭城关中学

财政核拨

186

189

福建师范大学平潭附属中学

财政核拨

85

89

平潭流水中学

财政核拨

119

134

平潭城南学校

财政核拨

62

68

平潭强兴中学

财政核拨

54

74

平潭潭东初级中学

财政核拨

40

38

平潭龙南初级中学

财政核拨

27

46

平潭北厝初级中学

财政核拨

34

44

平潭屿头初级中学

财政核拨

39

28

平潭渔限学校

财政核拨

22

19

平潭芦洋学校

财政核拨

22

39

平潭国彩学校

财政核拨

45

47

平潭思源学校

财政核拨

44

47

平潭东庠学校

财政核拨

30

38

平潭草屿初级中学

财政核拨

15

13

平潭实验小学

财政核拨

105

95

平潭城中小学

财政核拨

116

130

平潭城东小学

财政核拨

109

112

平潭城北小学

财政核拨

70

58

平潭城关小学

财政核拨

59

82

平潭北门小学

财政核拨

29

28

平潭流水镇中心小学

财政核拨

112

110

平潭敖东镇中心小学

财政核拨

71

70

平潭澳前镇中心小学

财政核拨

159

156

平潭岚城乡中心小学

财政核拨

132

132

平潭北厝镇中心小学

财政核拨

58

47

平潭大练乡中心小学

财政核拨

23

26

平潭屿头乡中心小学

财政核拨

50

54

平潭平原镇中心小学

财政核拨

74

78

平潭南海乡中心小学

财政核拨

39

40

平潭特殊教育学校

财政核拨

18

27

平潭实验幼儿园

财政核拨

62

42

平潭城关幼儿园

财政核拨

53

65

平潭县流水镇中心幼儿园

财政核拨

24

32

平潭北厝镇中心幼儿园

财政核拨

24

31

平潭敖东镇中心幼儿园

财政核拨

24

27

平潭中楼乡中心幼儿园

财政核拨

17

15

平潭澳前镇中心幼儿园

财政核拨

21

27

平潭屿头乡中心幼儿园

财政核拨

10

9

平潭海峡儿童学园

财政核拨

21

23

平潭第二实验小学

财政核拨

20

39

平潭第二实验幼儿园

财政核拨

15

23

平潭海坛幼儿园

财政核拨

20

10

平潭如意幼儿园

财政核拨

26

19

平潭东升幼儿园

财政核拨

26

6

平潭苏澳学校

财政核拨

68

76

平潭中楼学校

财政核拨

75

90

平潭麒麟小学

财政核拨

32

0

平潭双玉幼儿园

财政核拨

24

0

平潭东岚幼儿园

财政核拨

24

0

三、部门主要工作任务

2019年,教育局主要任务是加强教育管理的基础上,深化教育改革,落实教育政策,加大资金投入和配置,合理配备教师资源,提高教育质量,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续推进教育改革和教育管理体制。

(二)认真落实区教育惠农惠民政策。

(三)加强教育、教学工作管理。

(四)合理、有效的进行教师资源的配备。

(五)加强党风廉政和政风行风建设。

(六)统筹做好其他各项工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年,教育局部门收入预算为82547.82万元,其中:一般公共预算拨款80547.22万元,相应安排支出预算82547.82万元,其中:人员支出59583.98万元,对个人和家庭补助支出130万元,公用支出9942.84万元,项目支出12891万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出80547.22万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出312.21万元。主要用于人员经费、定额公用经费、通讯和误餐补贴、退休教师公务费、公车改革补贴、车辆经费及公务员医疗补助等支出。

(二)机关服务支出313.12万元,主要用于教育考试中心人员工资及社会保障支出。

(三)其他教育管理事务支出790.69万元。主要用于教育系统工会经费、教育内部处室人员工资及社会保障等。

(四)学前教育支出5830.47万元,主要用于幼儿园教师工资及社会保障、生均经费补助等。

(五)小学教育支出24191.23万元,主要用于小学教师工资及社会保障、生均公用经费、新开办学校建设开支。

(六)初中教育支出15277.91万元,主要用于初中教师工资及社会保障等。

(七)高中教育支出12362.7万元,主要用于高中教师工资及社会保障、一中新校区建设及高中生均经费支出。

(八)高等教育支出0.14万元,主要用于福建师范大学平潭附属中学教师代课金。

(九)其他普通教育支出4786万元,主要用于全国职业院校技能大赛、德育示范项目补助经费、区级乡村少年宫运转经费、爱国主义教育“数字电影进校园”、乡村教师生活补助、76名不列编教师工资及社会保障费、民办退养教师工资、修缮费、教育技术装备、明厨亮灶、小岛生均补助、继续教育专项经费及学校生均经费不足补助等。

(十)中专教育支出1182.11万元,主要用于职业中专教师工资及社会保障、生均经费支出。

(十一)特殊教育支出392.8万元,主要用于特殊教育学校教师工资及社会保障支出。

(十二)教师进修校支出601.78万元,主要用于教师进修学校教师工资及社会保障支出。

(十三)群众体育支出323.5万元,主要用于少体校教师工资及社会保障支出。

(十四)其他教育费附加安排的支出3405万元,主要用于学校修缮工程、智慧校园建设、教育信息化工程、全区中小学、幼儿园光纤租用费等开支。

(十五)其他教育支出3524.74万元,主要用于局开展各类业务项目资金等。

(十六)一般行政管理事务220万元,主要用于局本级党建工作经费、专项业务费、新教师招聘面试经费及中、高级教师职称评审费。

(十七)小城镇基础设施建设300万元,主要用于平潭特殊教育学校建设项目(一期)经费。

(十八)住房公积金5621.83万元。

(十九)提租补贴1110.99万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度使用政府性基金预算拨款安排的支出100万元,主要用于职业中专青少年体育锦标赛。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出69656.82万元,其中:

(一)人员经费59583.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9942.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)对个人和家庭补助支出130万元,主要包括:助学贷款贴息(教育附加安排支出),区50佳优秀教师特殊津贴。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排10万元。主要用于教育局及下属单位开展各项业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少47.37%,主要原因是:教育考试中心上年增加1万元,职业中专上年增加2.2万元,教师进修校上年减少1万元。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排4.8万元,其中:公车运行费4.8万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是:公车改革,本年是一辆商务车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年教育部门部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出312.21万元,比2018年减少187.35万元,主要原因中高级教师职称评审费、党建工作经费、新教师招聘面试经费、局本级专项业务经费科目调到一般行政管理事务支出。

(二)政府采购情况

2019年教育部门政府采购预算总额16608.02万元,其中:政府购买服务项目采购预算额52万元。

(三)绩效目标设置情况

2019年教育部门共设置绩效目标98个,涉及财政拨款资金82656.36万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表