您好,欢迎访问平潭综合实验区教育局门户网!  今天是:
您现在的位置:首页 > 信息公开 > 财政资金

2016年度平潭综合实验区教育局部门决算说明

发布时间:2017-08-15 信息来源:平潭综合实验区教育局 点击数:3063 字号:【T | T

按照《平潭综合实验区财政金融局关于批复2016年度部门决算的通知》(岚财金〔2017〕167号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1. 部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会关于调整平潭综合实验区机构编制有关事项的通知》(闽委编〔2012〕3号)以及《平潭综合实验区党工委、区管委会关于调整部分单位职能、机构设置和管理方式的通知》(岚综委〔2016〕9号),教育局部门的主要职责是:

(一)、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规;制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(二)、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作,指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。

(三)、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高。

(四)、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设。

(五)、编制教育经费的预决算,加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。

(六)、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,做好所属学校领导的聘任工作。

(七)、负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

(八)、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

二、部门预算单位基本情况

区教育局包括8个机关行政处室及51个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭综合实验区教育局本级

财政核拨

6

6

福建省平潭县教师进修学校

财政核拨

36

35

福建省平潭职业中专学校

财政核拨

62

65

福建省平潭县第一中学

财政核拨

202

243

平潭第二中学

财政核拨

73

104

平潭第三中学

财政核拨

111

120

平潭流水中学

财政核拨

102

131

平潭县城关中学

财政核拨

168

198

平潭城南学校

财政核拨

62

68

平潭强兴中学

财政核拨

54

78

平潭潭东初级中学

财政核拨

36

46

平潭龙南初级中学

财政核拨

27

46

平潭北厝初级中学

财政核拨

34

49

平潭屿头初级中学

财政核拨

34

41

平潭苏沃初级中学

财政核拨

24

35

平潭渔限学校

财政核拨

22

20

平潭芦洋学校

财政核拨

20

43

平潭国彩学校

财政核拨

45

55

平潭中楼初级中学

财政核拨

22

39

平潭裕建初级中学

财政核拨

17

20

平潭思源中学

财政核拨

44

53

平潭东庠学校

财政核拨

30

42

平潭草屿初级中学

财政核拨

13

19

平潭实验小学

财政核拨

105

98

平潭城中小学

财政核拨

115

120

平潭城东小学

财政核拨

109

110

平潭县城北小学

财政核拨

70

62

平潭城关小学

财政核拨

59

59

平潭北门小学

财政核拨

29

36

平潭流水镇中心小学

财政核拨

110

120

平潭敖东镇中心小学

财政核拨

67

73

平潭澳前镇中心小学

财政核拨

159

185

平潭岚城乡中心小学

财政核拨

132

132

平潭北厝镇中心小学

财政核拨

58

78

平潭大练乡中心小学

财政核拨

23

23

平潭苏澳镇中心小学

财政核拨

44

48

平潭屿头乡中心小学

财政核拨

58

63

平潭平原镇中心小学

财政核拨

74

85

平潭中楼乡中心小学

财政核拨

53

73

平潭南海乡中心小学

财政核拨

33

33

平潭特殊教育学校

财政核拨

18

24

平潭实验幼儿园

财政核拨

62

62

平潭城关幼儿园

财政核拨

53

78

平潭县流水镇中心幼儿园

财政核拨

24

33

平潭北厝镇中心幼儿园

财政核拨

24

27

平潭敖东镇中心幼儿园

财政核拨

24

24

平潭中楼乡中心幼儿园

财政核拨

17

14

平潭澳前镇中心幼儿园

财政核拨

21

21

平潭海峡儿童学园

财政核拨

21

21

平潭综合实验区教育考试中心

财政核拨

10

9

平潭第二实验小学

财政核拨

20

3

平潭第二实验幼儿园

财政核拨

15

6

平潭综合实验区教育督导室

财政核拨

10

9

福建师范大学平潭附属中学

财政核拨

50

15

平潭县中小学校舍安全工程领导小组办公室

财政拨补

/

/

三、部门主要工作总结

2016年,区教育局主要任务是:加强教育管理的基础上,深化教育改革,落实教育政策,加大资金投入和配置,合理配备教师资源,提高教育质量,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续推进教育改革和教育管理体制。

(二)认真落实区教育惠农惠民政策。

(三)加强教育、教学工作管理。

(四)合理、有效的进行教师资源的配备。

(五)加强党风廉政和政风行风建设。

(六)统筹做好其他各项工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年区教育局年初结转和结余17083.6万元,本年收入 91823.48万元,本年支出90333.39万元,事业基金弥补收支差额 284.45万元,结余分配 56.18万元,年末结转和结余18801.95万元。

(一)2016本年收入91823.48 万元,比2015年决算数增加37970.42万元,增长70.5%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入91448.21万元,其中政府性基金8833.44万元。

2. 事业收入40.43万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入28.12万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入306.72万元。

(二)2016本年支出90333.4万元,比2015年决算数增加52986.87万元,增长70.48%,具体情况如下:

1. 基本支出53,957.79万元。其中,人员支出47,297.00万元,公用支出6,660.79万元。

2. 项目支出36,375.61万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出80442.41万元,比2015年决算数增加51694.37万元,增长55.61%,具体情况如下:

(一)2010301政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行75.99万元,较2015年决算数增加75.99万元。主要原因是2016年局本级机关在职行政干部人员经费及日常公用经费调整安排在此支出功能科目列支增加。

(二)2050101教育管理事务—行政运行436.56万元,较2015年决算数增加90.15万元,增长26%。主要原因是2016年区教育考试中心专项业务经费调整安排在此支出功能科目列支增加。

(三)2050102教育管理事务—一般行政管理事务531.97万元,较2015年决算数增加49.24万元,增长10.2%。主要原因是2016年新增福建师范大学平潭附属中学1个决算单位而增加办公设备专项经费支出。

(四)2050103教育管理事务—机关服务124.77 万元,较2015年决算数增加117.03万元,增长1512 %。主要原因2016年新增平潭综合实验区教育督导室1个决算单位而增加人员经费及专项业务经费支出。

(五)2050201学前教育4274.69 万元,较2015年决算数增加1345.45 万元,增长45.9%。主要原因是新招收幼儿园教师人员增加及各幼儿园的教师职工的人员增资而增加人员经费支出。

(六)2050202普通教育—小学教育21496.02万元,较2015年决算数增加5114.31万元,增长31.2 %。主要原因是各小学的在职教师职工增资而增加人员经费支出及增加生均经费和学校教育设施设备等方面教育保障机制经费支出。      

(七)2050203普通教育—初中教育14075.87 万元,较2015年决算数增加4287.54 万元,增长43.8%。主要原因是各中学的在职教师职工增资而增加人员经费支出及增加生均经费和学校教育设施设备等方面教育保障机制经费支出。

(八)2050204普通教育—高中教育14751.33 万元,较2015年决算数增加10413.48  万元,增长240.1 %。主要原因是加快一中新区建设,2016年投入10500万元。

(九)2050205普通教育—高等教育5.88万元,较2015年决算数减少30.38万元,下降83.8%。主要原因是暂缓筹建海洋大学。

(十)2050299普通教育—其他普通教育支出14855.23 万元,较2015年决算数增加11746.94万元,增长377.9  %。主要原因是加快重点项目建设力度,增加生均公用经费及教育设施设备和校园修缮等方面经费支出。

(十一)2050302职业教育—中专教育1181.54万元,较2015年决算数增加410.22万元,增长53.2%。主要原因是福建省平潭职业中专学校的在职教师职工增资而增加人员经费支出及增加生均经费支出。

(十二)2050401成人教育—成人初等教育4万元,较2015年决算数增加0 万元,与上年相同。

(十三)2050701特殊教育—特殊学校教育277.48 万元,较2015年决算数增加69.48 万元,增长33.4%。主要原因是所属单位平潭特殊教育学校的在职教师职工增资而增加人员经费支出及增加寄宿费及生管人员等生均经费补助支出。

(十四)2050801进修及培训—教师进修558.38万元,较2015年决算数增加118.91万元,增长27.1 %。主要原因是所属单位福建省平潭县教师进修学校的在职教师职工增资而增加人员经费支出。

(十五)2050999教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出2538.21万元,较2015年决算数减少458.4万元,减少15.3 %。主要原因是各年实际教育费附加收入不同。

(十六)2059999其他教育支出—其他教育支出524.14 万元,较2015年决算数减少4910.13万元,减少90.4 %。主要原因是项目支出列支的预算科目调整。

(十七)2210201住房改革支出——住房公积金3722.35 万元,较2015年决算数增加516.75万元,增长16.1 %。主要原因是局本级及所属教育系统的在职干部、教师职工的在职干部、教师职工人员增加住房公积金待遇支出。

(十八)2210202住房改革支出——提租补贴991.09万元,较2015年决算数增加15.06 万元,增长1.5 %。主要原因是局本级及所属教育系统的在职干部、教师职工人员增加提租补贴待遇支出。

(十九)22999其他支出16.89万元,较2015年决算数减少221.68万元,增长92.9%。主要原因是列支口径不 同。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 8833.44万元,比2015年决算数增加8792.44万元,增长21445 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2120801国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出8804.44 万元,较2015年决算数增加8804.44万元。主要原因是教育标准化建设征地补偿款增加支出。

(二)2296004彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于教育事业的彩票公益金支出29万元,较2015年决算数减少12万元,减少29.27%。主要原因是2016年补助乡村少年宫建设减少1所。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出80.89万元,同比增长83.3 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费54.72万元,主要用于一中机器人小组参加国际比赛费用。2016年本单位组织出国团组 2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计30人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出增长285%,主要是:一中机器人小组成绩优秀,两次出国比赛并取得优异成绩。

(二)公务用车购置及运行费14.34万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费14.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车购置费相同均未有实际支出数,公务用车运行费下降21%,主要是:严格控制公车使用。

(三)公务接待费11.83万元。主要用于日常公务等方面的接待活动,累计接待77批次、接待总人数4374人次。与2015年相比增加0.95万元,增长8.73%,主要是2016年新增决算单位区教育督导室的公务接待费支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出115.46万元,主要用于局本级行政机关的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。比2015年下降308.51%,主要原因是上年填报决算列支口径不一致。

九、项目绩效自评报告

教育今年重点建设项目有一中新校区建设、岚城新区小学和幼儿园建设、第三实验小学建设。

平潭一中新校区工程地块位于平潭岚城乡白云社区,西面隔城市水景绿化带是岚城安置小区,东面于规划行政中心毗邻,南临龙凤路,北临规划路。立项依据是岚综实经发发改﹝2014﹞159号项目工可批复文件。本项目将以省一级达标校标准建设,总体规划按80班(在校生4000人)配置,总建筑面积110993.56㎡,其中计容面积94929.36㎡,不计容面积16064.2㎡。本次为平潭一中新校区(一期)工程按60班(在校生3000人)配置,项目总用地面积129535.12㎡(约194.29亩),总建筑面积85247.08㎡,其中地上建筑面积72551.58㎡,地下建筑面积12695.5㎡。建设内容主要包括图书综合楼、教学楼、实验楼、体育馆、学生宿舍、食堂、艺术楼以及田径场、篮球场等室外基础配套工程。项目业主单位负责项目的前期各项手续办理,包括征地等手续办理,对外行使项目业主职责,负责工程建设管理各项具体工作,包括工程项目的立项、勘察设计、招投标等前期准备及工程建设组织管理、竣工验收、工程档案管理等工作。

平潭岚城新区小学和岚城中心幼儿园,位于岚城乡新桥村,地处坛西大道东侧延伸段,毗邻平潭一中新校区。岚城新区小学校园用地面积33712.99㎡,岚城中心幼儿园校园用地面积4860.28㎡。小学办学规模为学生人数约1620人、36个班(预留48个班扩容规模),规划总建筑面积25482㎡,一期建设建筑面积19767.42㎡(含地下室面积1635㎡)。一期总投资约7698万元。幼儿园办学规模为学生人数约420人、12个班,规划总建筑面积4541.35㎡。总投资约1554万元。建设内容包括小学的教学楼、综合楼、风雨操场和幼儿园综合楼等配套设施的土建、装饰、室内电气及照明、室内给排水、弱电系统等。项目选用委托代建模式进行建设。由代建单位负责项目的前期各项手续办理,对外行使项目业主职责,负责工程建设管理各项具体工作,包括招投标等前期准备及工程建设组织管理、竣工验收、工程档案管理等工作。

平潭第三实验小学(原平潭金井湾小学),位于平岚岭路南侧、金井二路西侧、天大山东路东侧、天大北路北侧。立项依据是岚综实经发发改﹝2015﹞38号项目建议书批复文件。项目总用地面积39012.29平方米,约3.9公顷。办学规模为学生人数约为2160人、48个班,总建筑面积30999.95㎡(一期7幢,建筑面积为26379.95㎡;二期两幢,建筑面积为4620.00㎡),其中计容建筑面积28461.95㎡(一期23841.95㎡、二期4620.00㎡),不计容建筑面积2538㎡。建筑占地面积8128.73㎡,建筑密度20.84 %,绿地率25.04%,容积率0.73。项目分两期建设,本次建设一期,一期建筑面积26379.95㎡,其中1#教学楼及2#实验楼6886.5㎡,3#教学楼及4#教学楼7266.54㎡,5#图书综合楼及6#实验综合楼5864.86 ㎡,7#文体馆3421.55㎡,门卫80.5 ㎡,地下室2538㎡,非机动车棚322.00㎡,非机动车停车位651个,机动车停车位75个。二期建设8#附属楼、9#教工宿舍,建筑面积4620㎡。项目选用委托代建模式进行建设。由代建单位负责项目的前期各项手续办理,对外行使项目业主职责,负责工程建设管理各项具体工作,包括招投标等前期准备及工程建设组织管理、竣工验收、工程档案管理等工作。

教育重点项目具体实施工程中,以科学发展观为指导,本着节省节约用地、最大限度地降低基础设施投入的原则,建设好、管理好,力争创造平潭优质工程。

十、政府采购支出、国有资产占用情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额3204.82万元。其中:政府采购货物支出1973.67万元,占政府采购支出总额的61.58%;政府采购工程支出1231.16万元,占政府采购支出总额的38.42%;政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用情况

2016年末,本部门部门共有车辆31辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表