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2018年平潭综合实验区教育局部门预算公开

发布时间:2018-01-28 信息来源:平潭综合实验区教育局 点击数:5408 字号:【T | T



2018年度

平潭综合实验区教育局预算公开

目  录

  一、部门主要职责..........................

  二、部门预算单位基本情况...........................

  三、部门主要工作总结...............................

  四、收入支出预算总体情况........................

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况............... ..

  六、政府性基金支出预算情况..........................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况...........

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

  九、其他重要事项说明 ........................

   (一)机关运行经费情况

   (二)政府采购情况

   (三)国有资产占用使用情况

   (四)项目绩效自评报告(预算绩效情况说明)

  十、名词解释...................................

  十一、附表:2018年度部门预算相关决算表格及专项绩效评价表

    平潭2018年部门预算经平潭人大十七届第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算公开如下:

一、 部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会关于调整平潭综合实验区机构编制有关事项的通知》(闽委编〔2012〕3号)以及《平潭综合实验区党工委、区管委会关于调整部分单位职能、机构设置和管理方式的通知》(岚综委〔2016〕9号),教育局部门的主要职责是:

(一)、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规;制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(二)、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作,指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。

(三)、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高。

(四)、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设。

(五)、编制教育经费的预决算,加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。

(六)、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,做好所属学校领导的聘任工作。

(七)、负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

(八)、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

二、部门预算单位基本情况

区教育局包括8个机关行政处室,下属单位有16所中学、18所中心小学、35所完小校、九年一贯制学校7所、幼儿园14所。列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭综合实验区教育局本级

财政核拨

10

5

平潭综合实验区教育督导室

财政核拨

10

8

平潭综合实验区教育考试中心

财政核拨

10

8

平潭综合实验区教育服务中心

财政核拨

5

4

平潭综合实验区进修学校

财政核拨

36

34

平潭职业中专学校

财政核拨

62

77

平潭第一中学

财政核拨

202

240

平潭第二中学

财政核拨

85

96

平潭第三中学

财政核拨

119

127

平潭城关中学

财政核拨

186

218

福建师范大学平潭附属中学

财政核拨

85

64

平潭流水中学

财政核拨

119

136

平潭城南学校

财政核拨

62

68

平潭强兴中学

财政核拨

54

74

平潭潭东初级中学

财政核拨

40

46

平潭龙南初级中学

财政核拨

27

48

平潭北厝初级中学

财政核拨

34

45

平潭屿头初级中学

财政核拨

39

39

平潭渔限学校

财政核拨

22

22

平潭芦洋学校

财政核拨

22

43

平潭国彩学校

财政核拨

45

54

平潭思源中学

财政核拨

44

52

平潭东庠学校

财政核拨

30

47

平潭草屿初级中学

财政核拨

15

19

平潭实验小学

财政核拨

105

96

平潭城中小学

财政核拨

116

116

平潭城东小学

财政核拨

109

111

平潭城北小学

财政核拨

70

58

平潭城关小学

财政核拨

59

91

平潭北门小学

财政核拨

29

35

平潭流水镇中心小学

财政核拨

112

111

平潭敖东镇中心小学

财政核拨

71

72

平潭澳前镇中心小学

财政核拨

159

172

平潭岚城乡中心小学

财政核拨

132

125

平潭北厝镇中心小学

财政核拨

58

59

平潭大练乡中心小学

财政核拨

23

26

平潭屿头乡中心小学

财政核拨

50

60

平潭平原镇中心小学

财政核拨

74

83

平潭南海乡中心小学

财政核拨

39

39

平潭特殊教育学校

财政核拨

18

24

平潭实验幼儿园

财政核拨

62

58

平潭城关幼儿园

财政核拨

53

72

平潭县流水镇中心幼儿园

财政核拨

24

31

平潭北厝镇中心幼儿园

财政核拨

24

27

平潭敖东镇中心幼儿园

财政核拨

24

26

平潭中楼乡中心幼儿园

财政核拨

17

14

平潭澳前镇中心幼儿园

财政核拨

21

20

平潭屿头乡中心幼儿园

财政核拨

10

9

平潭海峡儿童学园

财政核拨

21

23

平潭第二实验小学

财政核拨

20

18

平潭第二实验幼儿园

财政核拨

15

21

平潭海坛幼儿园

财政核拨

20

3

平潭如意幼儿园

财政核拨

26

0

平潭东升幼儿园

财政核拨

26

3

平潭苏澳学校

财政核拨

68

83

平潭中楼学校

财政核拨

75

105

三、部门主要工作任务

2018年,教育局主要任务是加强教育管理的基础上,深化教育改革,落实教育政策,加大资金投入和配置,合理配备教师资源,提高教育质量,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续推进教育改革和教育管理体制。

(二)认真落实区教育惠农惠民政策。

(三)加强教育、教学工作管理。

(四)合理、有效的进行教师资源的配备。

(五)加强党风廉政和政风行风建设。

(六)统筹做好其他各项工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,教育局部门收入预算为81755.86万元,其中:一般公共预算拨款81755.86万元,相应安排支出预算81755.86万元,其中:人员经费54510.58万元,学生助学金100万元,公用支出5916.89万元,项目支出21228.39万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出81755.86万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出499.56万元。主要用于人员经费、定额公用经费、通讯和误餐补贴、退休教师公务费、中高级教师职称评审费、党建工作经费、公车改革补贴、新教师招聘面试经费、车辆经费及局本级专项业务经费等支出。

(二)其他教育管理事务支出1207.73万元。主要用于教育系统工会经费、教育内部处室人员工资及社会保障等。

(三)学前教育支出5679.49万元,主要用于幼儿园教师工资及社会保障、生均经费补助等。

(四)小学教育支出28924.68万元,主要用于小学教师工资及社会保障、生均公用经费、新开办学校建设开支。

(五)初中教育支出15641.85万元,主要用于初中教师工资及社会保障等。

(六)高中教育支出12084.75万元,主要用于高中教师工资及社会保障、一中新校区建设及高中生均经费支出。

(七)其他普通教育支出4708万元,主要用于全国职业院校技能大赛、德育示范项目补助经费、区级乡村少年宫运转经费、爱国主义教育“数字电影进校园”、乡村教师生活补助、76名不列编教师工资及社会保障费、民办退养教师工资、修缮费、教育技术装备及学校生均经费不足补助等。

(八)中专教育支出1129.36万元,主要用于职业中专教师工资及社会保障、生均经费支出。

(九)特殊教育支出367.25万元,主要用于特殊教育学校教师工资及社会保障支出。

(十)教师进修校支出626.13万元,主要用于教师进修学校教师工资及社会保障支出。

(十一)群众体育支出306.13万元,主要用于少体校教师工资及社会保障支出。

(十二)其他教育费附加安排的支出2896万元,主要用于学校修缮工程、智慧校园建设等开支。

(十三)其他教育支出2011万元,主要用于局开展各类业务项目资金等。

(十四)住房公积金4605.3万元。

(十五)提租补贴1068.63万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出60527.47万元,其中:

(一)人员经费54610.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5916.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排19万元。主要用于教育局及下属单位开展各项业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长13.10%,主要原因是:教育考试中心比上年增加1万元,职业中专比上年增加2.2万元,教师进修校比上年减少1万元。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排4.8万元,其中:公车运行费4.8万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长26.32%,主要原因是:公车改革,本年是一辆商务车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年教育部门部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出499.56万元,比2017年减少673.17万元,主要原因是乡村教师生活补贴科目调到其他普通教育支出。

(二)政府采购情况

2018年教育部门政府采购预算总额27967.02万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,教育部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年教育部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金13207万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表